重庆市合川区香龙镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　重庆市合川区香龙镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。香龙镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关，镇人民政府在合川区人民政府和镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。

　　（二）单位构成。党政办（党群办）、人大办、 经发办、 社事办 、综治办、 建管办、 食药办、 安监办 、财政所 、农业服务中心、 文化体育服务中心、 劳动就业社会保障中心。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入2243万元，一般公共预算财政拨款支出2243万元，比2017年增加482万元。其中：基本支出 966万元，比2017年增加303万元，主要原因是工资、考核调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1277万元，比2017年增加180万元，主要原因是民政定补人员工资调标等，主要用于民生保障、城乡社区环境卫生、安全维稳等重点工作。

　　香龙镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算56万元，比2017年减少8万元。其中：公务接待费46万元，比2017年减少6万元；公务用车运行维护费10万元，比2017年减少2万元；主要原因是公务接待费支出减少，政府公车改革公务车运行维护费减少。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。党政办（党群办）、人大办、 经发办等12家单位的机关运行经费财政拨款预算 194 万元，比2017年预算增加53万元，增长37.59%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。香龙镇人民政府2018年没有预算拨款安排的政府采购支出。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1277万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。